目    录

第一部分    部门预算公开管理文件 

第二部分    中共营口市老边区委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分    部门预算公开管理文件

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共营口市老边区委社会工作部部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在区政府门户网站“预算决算”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 中共营口市老边区委社会工作部概况

一、部门职责

老边区委社会工作部在履行职责过程中坚持党中央的集中统一领导，贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及省、市、区委工作要求。主要职责是:

(一)研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导镇、街党(工)委社会工作部门开展工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群众中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全区志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共营口市老边区委社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算 单位包括：

1.中共营口市老边区委社会工作部本级

2.营口市老边区社会工作服务中心

第三部分 中共营口市老边区委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 254.14 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 254.14 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事 业单位经营收入 0万元，上级补助收入 0 万元，附属单位 上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0  万元，单位 资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 254.14 万元，其中：

1.基本支出28.14万元；

2.项目支出226万元。

在支出预 算 中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2025年预算收支比上年增加0 万元，增减变化的主要原因为我单位于2024年刚成立 。

二、部门管理专项资金情况

2025年，中共营口市老边区委社会工作部管理专项资金共 0 个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年中共营口市老边区委社会工作部机关运行经费预算为 8.18万元。

四、政府采购情况

2025年中共营口市老边区委社会工作部安排政府采购预算0 万元，具体为 货物 0万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中共营口市老边区委社会工作部财政拨款预算安排的 “三公”经 费预算为 0 万元，比上年减少0 万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费 0万元，比上年减少0万元， 下降0%。

3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购 置费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费 0万元，比上年减少0万 元，下降0%），比上年减少0万元，下 降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

中共营口市老边区委社会工作部2025年年初预算购置车辆 0 台，金额0万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共营口市老边区委社会工作部2025年应编制部门 （单位）整体绩效目标共0 个，实际编制部门（单位）整 体绩效目标共 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共 1 个，涉及资金226万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入， 安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日  常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、  办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护  费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购  置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活  动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。