目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分  营口市老边区社会治理事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分  营口市老边区社会治理事务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年营口市老边区社会治理事务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《中国共产党辽宁省营口市老边区委员会政法委员会部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

营口市老边区社会治理事务中心：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，本单位制定了《中国共产党辽宁省营口市老边区委员会政法委员会部门预决算信息公开管理办法(试行)》,请遵照执行。

附件：中国共产党辽宁省营口市老边区委员会政法委员会部门预决算信息公开管理办法(试行)

正文内容：

中国共产党辽宁省营口市老边区委员会政法委员会部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市老边区社会治理事务中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 单位办公室负责本单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定本单位部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开本单位部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在区政府门户网站“预算决算”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分  营口市老边区社会治理事务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关社会治理、网格化管理的方针政策、法律法规及决策部署，参与拟定全区社会治理和网格化管理服务工作的中长期发展规划，拟定社会治理工作计划、工作方案并组织实施。

2、负责推进基层党建、政策法规宣传、基础信息采集、社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全应急、治安和生态环境监管、城乡建设等方面的网格化服务。

3、负责平安建设及社会治理相关信息的收集汇聚、分析研判、分流调处、指导协调、督办落实。

4、负责组织推动社会心理服务和危机干预工作，协调职能部门组建心理服务团队，面向特殊群众开展心理咨询服务和心理疏导，开展特殊人群心理危机干预，组织抓好重点人群管控工作。

5、负责区社会治理事务中心的日常运行管理，设备设施维护。

二、机构设置

本单位是纳入2025年部门预算二级预算，单位的构成： 无下设机构。

第三部分  营口市老边区社会治理事务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算236.15万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入236.15万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算236.15万元，其中：

1.基本支出165.43万元；

2.项目支出70.72万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年102.99万元，增加133.16万元，增减变化的主要原因为在职人员增加8人，增加人员经费和公用经费。2025年成立综治大厅，增加项目支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年，本单位管理专项资金共2个，涉及资金70.72万元。

1、政法专项工作经费，15万元。

2、社会治理综合中心服务工作经费，55.72万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年本单位事业运行经费预算6.52万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年本单位安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，本单位财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，本年与上年都没有安排“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本年与上年都没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，本年与上年都没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费 0万元），本年与上年都没有公务用车购置及运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

金额

项目

2024年 2025年

合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

六、国有资产占用情况

2025年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金70.72万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所

发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。