目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    营口实验学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    营口实验学校2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年营口实验学校部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

营口实验学校预决算信息公开管理

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口实验学校部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 镇财政所负责我校预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定我校预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我校部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在区政府门户网站“预算决算”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经镇财政所批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分  营口实验学校概况

一、部门职责 

主要职能: 按照《义务教育法》的规定，我校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，坚持多渠道全方位的育人原则，把德育放在首位，坚持德育为先、能力为重、全面发展。

首先，加强党对教育工作全面领导。建立中小学党组织领导的校长负责制，必须坚守为党育人、为国育才的初心使命，确保党的教育方针和党中央决策部署在我校得到贯彻落实。其次，培养堪当民族复兴重任的时代新人。全面贯彻落实习近平总书记关于培养堪当民族复兴重任的时代新人的重要指示要求，牢牢坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强的政治保证和组织保证。再次，推进基础教育治理体系和治理能力现代化。实现“建设高质量教育体系”目标，突出基础教育在国民教育体系中的基础性、先导性地位，加快推进基础教育治理能力现代化，推动构建职责明确、协调顺畅、运转高效、作用到位的新时代中小学校治理体系。

在保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等方面明确学校主要职责。

保障学生平等权益方面，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。包含落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据；实行均衡编班，不分重点班与非重点班；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌。

促进学生全面发展方面，注重提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等。包含推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；按照建设指南建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程。

引领教师专业进步方面，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。包含建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

提升教育教学水平方面，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源，包含通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。

营造和谐美丽环境方面，建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。包含构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求；突出强化预防溺水和交通安全教育。

建设现代学校制度方面，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等。包含依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理。

我校始终坚持科学人文的教育原则，树立共进共和，共优共赢，师生学习和命运共同体的新理念，以“海纳百川，有容乃大”的胸怀，登高望远，从善如流，尊重理解，和蔼友善，循循善诱，因材施教，换位思考，将心比心，崇尚团结，重视分享，追求共识，凝聚合力，以优质的服务态度和不断提高的教育教学质量，营造新时代学校家庭社会和谐共处的氛围，赢得新的美誉度，打造新形象，创造新品牌，收获新口碑。

二、机构设置

纳入营口实验学校2025年部门预算二级预算单位的构成： 

无下设机构

第三部分  营口实验学校2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算4860.56万元。包括：一般公共财政拨款收入4860.56万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元。

（二）支出预算4860.56万元。包括：基本支出4387.8万元（人员经费支出4202.22万元，公用经费支出185.58万元），项目支出472.76万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。 2025年预算比2024年预算增加120.3万元。

二、部门管理专项资金情况

2025年，营口实验学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年营口实验学校及所属单位机关运行经费预算无。

四、政府采购情况

2025年营口实验学校安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

五、“三公”经费预算情况 

2025年营口市财政预算拨款安排的“三公”经费预算4.7万元。其中：出国（境）费0万元，比上年有变化；公务招待费0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行费4.7万元，比上年增加4.7万元，其中：公务用车购置0万元，运行费4.7万元。

六、国有资产占用情况

营口实验学校2025年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。

七、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口实验学校2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金472.76万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分  营口实验学校2025年部门预算公开表