目    录

第一部分  中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室决算单位构成

第二部分  2023年度中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实。

（二）负责协调配合党和国家领导人、党和国家机关各部门，省委和省政府领导、省直机关各部门，市委和市政府领导、市直机关各部门，外省市领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

（三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省市区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规；承担全区各类密码管理工作；负责全区党政系统密码通信及密码通信网络建设、管理工作；协调全区电子文件管理工作；负责区党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作；承担区委密码工作领导小组（区国家密码管理委员会）、区金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（九）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以营口市老边区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密规范性文件和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，负责涉密载体销毁的管理，负责国家、省级、市级大型考试的试卷保密监督管理，承担区委保密委员会的日常工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以营口市老边区档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十一）负责区委改革研究工作，处理区委财经委和区委改革委的日常事务工作，推动督促区委财经委，区委改革委的决策部署和工作要求；组织开展全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设、重大问题和全面深化改革重大问题的调查研究，咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。组织对全区中长期国民经济和社会发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展5年规划建议；组织或参与向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。组织撰写传阅解释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿；组织协调和指导全区党委系统的政策研究，决策咨询工作；组织分析全区经济形势。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室（本级）

2、营口市老边区委党史研究室

3、营口市老边区机要保密技术保障中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计520.75万元，包括：

1.财政拨款收入520.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入520.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少12.55万元，降低2.35%,主要原因：人员减少，调入其他单位。

（二）支出总计520.75万元，包括：

1.基本支出416.27万元，占支出总计的79.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出369.05万元；商品和服务支出28.46万元；对个人和家庭的补助18.76万元。

2.项目支出104.48万元，占支出总计的20.06%。主要包括财政专网维修（护）费、保密专项业务经费、机要信息咨询经费、办公设备购置、征订报刊经费、综合调研、督察督办、文秘等工作及办公设施设备运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少12.55万元，降低2.35%,主要原因：人员减少，调入其他单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本部门本年收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出520.75万元，其中：基本支出416.27万元，项目支出104.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.55万元，降低2.35%，主要原因：人员减少，调入其他单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.82%，其中：基本支出完成年初预算的104.72%，项目支出完成年初预算的110.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出408.46万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）127.61万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有退休人员离世，增加死亡抚恤。工作业务增加，公用经费相应增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）104.08万元,主要是财政专网维修（护）费、保密专项业务经费、机要信息咨询经费、办公设备购置、征订报刊经费、综合调研、督察督办、文秘等工作及办公设施设备运行经费等支出，完成年初预算的110.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公业务量增加，增加支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）176.37万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的90.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调入其他单位。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.40万元,主要是财政专网维修（护）费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

2.社会保障和就业支出60.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.16万元,主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调入其他单位。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.56万元,主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职业年金没有年初预算数，按照实际发生数增加本年指标。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.00万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤没有年初预算数，按照实际发生数增加本年指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.05万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的109.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发伤残抚恤，增加伤残抚恤金额。

3.卫生健康支出23.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.89万元,主要是行政单位医疗补助等支出，完成年初预算的113.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险基数上调，产生差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.64万元,主要是事业单位医疗补助等支出，完成年初预算的87.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调入其他单位。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.19万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的94.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调入其他单位。

4.住房保障支出27.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.81万元,主要是单位公积金等支出，完成年初预算的93.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调入其他单位。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量没有发生变化，支出变化不大。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费2.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量没有发生变化，支出变化不大。与上年持平，主要是公务用车数量没有发生变化，支出变化不大等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.35万元，主要用于汽油款、车辆保险、修车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出416.27万元，其中：人员经费387.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费28.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出20.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.58万元，增长21.11%，主要原因是业务加大，增加公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度整体预算和预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金94.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金397.52万元，自评平均分100分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

本单位本年没有发生特定项目。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16-34部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

32. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件