目 录
第一部分 营口市老边区交通事务中心概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口市老边区交通事务中心2023年部门预算报表
一、封面
二、2023年部门收支预算总表
三、2023年部门收入预算总表
四、2023年部门支出预算总表
五、2023年部门财政拨款收支预算总表
六、2023年部门一般公共预算支出表
七、2023年部门一般公共预算基本支出表
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2023年政府性基金预算支出表
十、2023年项目支出预算表
十一、2023年支出功能分类预算表
十二、2023年支出经济分类预算表（政府预算）
十三、2023年支出经济分类预算表（部门预算）
十四、2023年债务支出预算表
十五、2023年政府采购支出预算表
十六、2023年部门政府购买服务支出预算表
十七、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十八、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市老边区交通事务中心 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市老边区交通事务中心概况
一、 主要职责及机构设置情况
(一)坚持和加强党对交通运输工作的统一领导，贯彻执行国家和省、市、区关于交通运输工作的方针政策、法律法规及决策部署。
(二)研究拟定全区公路建设规划并组织实施。
(三)负责为全区国省干线、农村公路新建、改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术保障。
(四)负责协助交通局做好全区公路统计数据调查、管理、报送及统计人员培训工作。
(五)负责协助交通局对辖区内道路客运、货运、出租车市场实施行业管理和审批工作；负责实施区内驾驶员培训机构、从业人员职业培训机构经营资质许可的审验和审批工作；负责实施区辖机动车维修企业经营许可工作；负责对全地区维修企业和检测站的年度审验和审批工作；负责协助办理道路运输车辆的年度审验工作。
(六)负责协助交通局做好全区公路建设、养护和管理资金的拨付、监管和审计及公路系统国有资产的管理。
(七)负责营口东站广场的相关管理工作。
(八)承担区交通运输局交办的其他任务。
机构设置情况:办公室、党群工作科（政策法规科）、财务审计科、客货运审批科、安全应急科、车辆科技及驾培审批科、规划统计科（科技环保科）、工程建设科、公路养护科、运政大厅、营口东站广场综合服务科。
二、部门预算单位构成
本部门为纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 营口市老边区交通事务中心2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市老边区交通事务中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市老边区交通事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算5753.46万元。包括：一般公共预算拨款收入5753.46万元。纳入政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元。
（二）支出预算5753.46万元，包括：基本支出215.43万元(其中工资福利支出198.17万元，商品和服务支出15.80万元；对个人和家庭的补助1.46万元),项目支出5538.03万元。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2023年预算比2022年预算减少10254.32万元。
二、机关运行经费安排情况
老边区交通事务中心为事业单位，没有机关运行经费。
三、政府采购情况
2023年老边区交通事务中心安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年老边区交通事务中心预算拨款安排的“三公”经费预算3.00万元。其中：出国（境）费0万元，与上年一致；公务招待费0万元；公务用车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置0万元，运行费3.00万元。
五、国有资产占用情况
营口市老边区交通事务中心2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元.
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年老边区交通事务中心项目编制绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。