目    录

第一部分    中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级2023年部门预算报表

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年部门预算一般公共预算基本支出表

七、2023年“三公经费”支出预算表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年部门预算政府采购支出明细情况表

十、2023年部门预算政府购买服务项目表

十一、2023年部门预算项目支出绩效目标表

第三部分   中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级概况

一、部门职责 

(一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，指导全区党的组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设的途径和方式；协调、规划和指导全区党员的教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区组织员队伍的宏观管理工作；负责全区党的建设理论研究工作。

(二）提出列入区委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续；指导全区领导班子的思想政治建设；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责区委、人大、政协、法检及群团机关参照执行公务员管理工作；负责镇、街党政领导班子的目标管理工作；承担对全区国有及国有控股大中型企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。协助管理部分市驻区单位的领导班子。

(三）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导；参与拟定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(四）对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

(五）负责全区干部教育工作；贯彻落实党的干部教育工作方针、政策，制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各镇街和区直各部门的干部教育工作。

(六）负责全区知识分子队伍建设的宏观指导，参与拟定知识分子政策，检查知识分子政策贯彻落实情况。

(七）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，参与拟定退（离）休干部的方针、政策。

(八）负责全区组织和干部的工作方针、政策的调查研究、宏观指导和检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(九）负责全区老干部管理工作。

(十）负责区直属机关总支（支部）书记、副书记的任免；审批区直属机关党组织发展的党员；负责指导区直属机关思想作风建设；负责区直属机关工会工作和团的工作。

(十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为2023年部门预算二级预算单位，无其他预算单位构成。

第二部分  中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算495.64万元。包括：财政拨款收入495.64万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入均0万元。

（二）支出预算495.64万元。包括：基本支出172.15万元（工资福利支出149.17万元，商品和服务支出20.65万元，对个人和家庭的补2.33万元）；项目支出323.49万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2023年预算比2022年预算减少0万元。

二、行政运行经费安排情况

2023年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级及所属单位机关运行经费预算10.27万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况 

2023年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级拨款安排的“三公”经费预算4.7万元，比2022年增加2.35万元。其中：出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务招待费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费4.7万元，比上年增加2.35万元。“三公”经费增加是因为增加一辆公务用车产生的公务用车购置及运行费。

五、国有资产占用情况

中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元.

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023中国共产党辽宁省营口市老边区委员会组织部本级应编制绩效目标的项目7个，实际编制绩效目标的项目7个，覆盖率100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。