目 录
第一部分 营口市老边区发展和改革局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口市老边区发展和改革局2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年项目支出预算表
十、2023年支出功能分类预算表
十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年债务支出预算表
十四、2023年政府采购支出预算表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市老边区发展和改革局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市老边区发展和改革局概况
一、主要职责及机构设置情况
营口市老边区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：
(一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。
(二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件草案，按规定指导、协调全区招投标工作。
(三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
(四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
(五）拟定全区金融业中长期发展规划、金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施。改善全区金融环境，完善金融服务体系建设。负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
(六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
(七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金。按照职责对全区重大项目进行事中事后监管。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
(八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。
(九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。
(十）研究分析国内外、省内外、市内外和区内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
(十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全区煤炭行业管理工作，负责全区石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
(十三）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十四）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。
(十五）组织指导有关部门开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全区农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。
(十六）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
(十七）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会金融体系建设。
(十八）完成区委、区政府交办的其他任务
(十九）职能转变。
1.进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。执行国家和省、市核准投资项目目录，及时修订调整我区核准投资项目目录。指导行政审批部门对确需审批、核准的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批、核准信息。
2.完善和加强宏观调控，强化全区发展战略规划的引导和约束作用。（1)加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制，强化全区发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，增强前瞻性、针对性、协同性。（2)统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信用体系建设。
3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。
(二十）有关职责分工。
1.区发展和改革局与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1)区发展和改革局承担综合管理职责，负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。（2)区发展和改革局负责会同行业管理部门共同加强项目实施和监管。（3)区发展和改革局负责区本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经区政府同意后下达的区本级基建投资计划，加强项目实施和监管。
2.区发展和改革局与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的区级专项规划，并制定规划编制工作方案，报区发展和改革局统筹协调后予以立项。对需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，要征求区发展和改革局意见。区发展和改革局负责有关区级专项规划与全区国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报区政府批准的规划，有关部门须征求区发展和改革局的意见或与区发展和改革局联合上报。
3.区发展和改革局与区商务局的有关职责分工。（1)区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。（2)区外商投资优势产业指导目录由区发展和改革局会同区商务局拟订并联合发布。
4.区发展和改革局与区工业和信息化局的有关职责分工。（1)工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报国务院或国家发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由区发展和改革委员会负责申报和管理。需报工业和信息化厅审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由区工业和信息化局负责申报和管理。（2)企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局会同区发展和改革局、区财政局、区科技局、区税务局等有关部门负责区级企业技术中心的认定工作，区发展和改革局会同区工业和信息化局、区科技局等有关部门负责上报省级企业技术中心相关工作。
5.区发展和改革局与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出于生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。
6.区发展和改革局与区交通运输局的有关职责分工。由区交通运输局牵头，会同区发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，区交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。区发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
7.区发展和改革局与区市场监督管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。区市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。
8.关于推广政府和社会资本合作模式（PPP)工作的职责分工。区发展和改革局负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介。区财政局负责与市财政局沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。
二、部门预算单位构成
我单位为2023年部门预算一级预算单位，无其他二级预算单位构成。
第二部分 营口市老边区发展和改革局2023年部门预算表
该部分内容详见附表。
第三部分 营口市老边区发展和改革局2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市老边区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算290.99万元。包括：财政拨款收入290.99万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入0万元。
（二）支出预算290.99万元。包括：基本支出187.64万元（工资福利支出161.76万元，商品和服务支出20.35万元，对个人和家庭的补助5.53万元）；项目支出103.35万元。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年营口市老边区发展和改革局机关运行经费预算10.15万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。
三、政府采购情况
2023年营口市老边区发展和改革局安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年营口市老边区发展和改革局拨款安排的“三公”经费预算2.35万元，与2022年预算相同。其中：出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.35万元，比上年增加（减少）0万元。
五、国有资产占用情况
营口市老边区发展和改革局2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口市老边区发展和改革局应编制绩效目标的项目7个，实际编制绩效目标的项目7个。编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。