目 录
第一部分 营口市老边区财政局本级概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 营口市老边区财政局本级2023年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公” 经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市老边区财政局本级2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市老边区财政局本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省财税方针政策；拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测经济形势；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.起草财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案。
3.承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导乡镇财政管理工作。
4.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；研究拟订全区彩票管理政策、办法并按规定管理彩票市场和彩票资金。
5.组织拟订全区财政国库管理和国库集中收付制度；指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。
6.贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策；研究拟订区管辖权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。
7.负责拟订区政府采购制度，监督管理采购活动；组织拟订政府向社会力量购买服务制度；监督政府向社会力量购买服务活动。
8.负责拟订全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准；管理区本级行政事业单位国有资产；负责区本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。
9.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻国家、省企业财务制度，拟订并组织执行全区企业财务管理法规和制度；按规定管理金融类企业资产和资产评估工作。
10.负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设项目的有关政策；制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发资金和项目管理工作。
11.会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区本级社会保障预决算草案；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。
12.贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度；拟订全区政府性债务管理制度、办法并组织实施；管理全区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款，参与涉外债务谈判。
13.拟订全区会计管理制度并组织实施；监督和规范会计行为。
14.监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
15.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为2023年一级预算单位老边区财政局下属的二级预算单位，无其他预算单位构成。
第二部分 营口市老边区财政局本级2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市老边区财政局本级2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市老边区财政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算416.79万元。包括：财政拨款收入416.79元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入均0万元。
（二）支出预算416.79万元。包括：基本支出232.14万元（工资福利支出185.91万元，商品和服务支出37.46万元，对个人和家庭的补8.77万元；项目支出184.65万元。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2023年预算比2021年预算减少0万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年营口市老边区财政局本级及所属单位机关运行经费预算26.06万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费及其他费用。
三、政府采购情况
2023年营口市老边区财政局本级安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年营口市老边区财政局本级拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2022年减少0%。其中：出国（境）费0千元，比上年增加0万元；公务招待费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元。“三公”经费减少的原因主要是进行机构改革及厉行节约的原则。
五、国有资产占用情况
营口市老边区财政局本级2023年安排资本性支出15万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备15万元.
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口市老边区财政局本级应编制绩效目标的项目10个，实际编制绩效目标的项目10个，编制绩效目标项目的覆盖率100%.
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。