目    录

第一部分    中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室概况

一、  主要职责及机构设置情况

二、  部门决算单位构成

第二部分    中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室2023年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分   中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策、地方性规范文件草案并监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门机构改革方案，负责镇街级机关机构改革方案审核。

（五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核镇街级机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各镇街之间职责分工。

（六）负责区直部门权责清单管理工作，指导镇街权责清单管理工作。

（七）拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全区事业单位编制标准。

（九）监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，承办全区机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）负责全区机关及事业单位网上名称管理工作的组织、协调、监督和指导工作。

（十二）完成区委和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为2023年部门预算一级预算单位，无其他二级预算单位构成。

第二部分  中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算76.74万元。包括：财政拨款收入76.74万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入均0万元。

（二）支出预算76.74元。包括：基本支出67.44万元（工资福利支出60.2万元，商品和服务支出6.17万元，对个人和家庭的补1.07万元）；项目支出9.3万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2023年预算比2022年预算减少0万元。

二、机关运行经费安排情况

2023年中国共产党营口市老边区机构编制委员会办公室及所属单位机关运行经费预算2.45万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室拨款安排的“三公”经费预算0万元。其中：出国（境）费0千元；公务招待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费减少的原因主要是进行机构改革及厉行节约的原则。

五、国有资产占用情况

中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元.

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年中国共产党营口市老边区委机构编制委员会办公室应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。