目 录
第一部分 营口市老边区工业和信息化局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市老边区工业和信息化局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市老边区工业和信息化局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市老边区工业和信息化局概况
一、 主要职责
（一）贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策；协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订工业、信息化的发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）制定工业、通信业的行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方规范性文件；负责工业行业管理。
（三）分析工业经济发展趋势，提出调节政策建议和调控目标；负责日常工业经济的调控；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作。
（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及市级财政性建设资金安排的意见；按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（五）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；组织拟订高新科技装备发展和自主创新规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施；推进高新技术装备国产化，指导引进高新技术装备的消化创新。
（七）拟订工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）指导工业和信息化产业非公有制企业、所属国有集体（壳）企体制改革和管理创新，推进建立现代企业制度；指导和协调非公有制企业、所属国有集体（壳）企业实施资本运作、兼并破产，做好职工安置等项工作；提出非国有企业股份制改造的意见；研究发展以非国有资本为主的企业和企业集团的政策措施；联络协调驻营中省直企业相关工作；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业和信息化产业、所属国有集体（壳）企业资产管理，依据规则公开公正盘活和处置资产，加强收益资金使用情况的监督。
（九）贯彻落实国家、省、市发展中小微企业、非公有制经济的法律、法规、方针和政策；拟订相关经济扶持政策；指导和协调中小微企业改革与发展及对外经济合作工作；指导和推进中小微企业产业集群的建设发展。
（十）拟订全区中小微企业、非公有制经济发展的中长期规划并组织实施，对经济运行指标数据进行监测和综合统计分析；建立健全中小微企业、非公有制经济服务体系，提供综合性服务。
（十一）依法行使全区电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。
（十二）推进全区信息化工作，贯彻国家、省、市相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十三）负责协调推进全区信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网外)的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（十四）发展国防科技工业产品，推进产业布局调整；负责国防科技产品成果的保护和推广工作；负责军工电子行业管理；负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
（十五）负责全区盐业、食品、包装行业的管理指导协调及产品节能指标的监督检查。
（十六）负责区直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体（壳）企业党委班子和基层组织建设工作；负责区直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体（壳）企业领导班子建设和领导干部管理工作；协助管理部分中省市直驻营工业企业党委班子；负责区直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体（壳）企业党的基层组织建设、党员管理、教育培训以及群团工作；负责区直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体（壳）企业党风廉政建设，监督检查企业领导干部遵纪守法、廉洁自律的情况；负责区直工业和信息产业系统老干部管理工作。
（十七）负责全区工业和信息化产业企业管理干部的培训工作；开展工业和信息化的对外合作与交流；负责区直所属国有集体（壳）企业职工群众的来信、来访，做好稳定工作。
（十八）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
无纳入营口市老边区工业和信息化局2021年部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 营口市老边区工业和信息化局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计524.89万元，包括：
1.财政拨款收入524.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入524.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加379.6万元，增长261%，主要原因：一是项目增加。
（二）支出总计524.89万元，包括：
1.基本支出126.15万元，占支出总计的24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.39万元，对个人和家庭的补助支出22.94万元，商品和服务支出18.82万元。
2.项目支出398.74万元，占支出总计的76%。主要包括1是300万，基础设施建设；二是78万，扶持中小企业奖励资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加379.60万元，增长261%，主要原因：一是项目增长。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是；二是……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出524.89万元，其中：基本支出126.15万元，项目支出398.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加379.60万元，增长261%，主要原因：一是项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出524.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出103.13万元，占19.65%；科学技术支出300.00万元，占57.15%；社会保障和就业支出32.62万元，占6.21%；卫生健康支出4.21万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出78万元，占14.86%；住房保障支出6.93万元，占1.33%。
1.一般公共服务支出103.13万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）82.39万元，主要是工资福利增加支出，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）20.74万元，主要是项目增加支出。
2. 科学技术支出300万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）300万元，年初无预算，主要是基础设施建设。
3.社会保障和就业支出32.62万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.75万元。主要是员工正常保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.87万元，无年初预算，主要是退休人员死亡抚恤。
4. 卫生健康支出4.21万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.21万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利减少。
5.资源勘探工业信息等支出78万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）50万元，年初无预算，主要是基础设施建设。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）28万元，年初无预算，主要是基础设施建设。
6.住房保障支出（类）6.93万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）6.93万元，完成年初预算的98.72%，决算数等于年初预算数的原因主要是工资福利增少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.15万元，其中：人员经费107.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出18.82万元，比上年增加0.98万元，增长5.49%，主要原因是办公费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 营口市老边区工业和信息化 局2021年度部门决算表