中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年度预算
目 录
第一部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公” 经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室概况
一、部门职责
（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实。
（二）负责协调配合党和国家领导人、党和国家机关各部门，省委和省政府领导、省直机关各部门，市委和市政府领导、市直机关各部门，外省市领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。
（三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
（四）负责党中央决策部署及省市区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的传达督办落实工作。
（五）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。
（六）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。
（七）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。
（八）贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规；承担全区各类密码管理工作；负责全区党政系统密码通信及密码通信网络建设、管理工作；协调全区电子文件管理工作；负责区党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作；承担区委密码工作领导小组（区国家密码管理委员会）、区金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
（九）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以营口市老边区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密规范性文件和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，负责涉密载体销毁的管理，负责国家、省级、市级大型考试的试卷保密监督管理，承担区委保密委员会的日常工作。
（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以营口市老边区档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。
（十一）负责区委改革研究工作，处理区委财经委和区委改革委的日常事务工作，推动督促区委财经委，区委改革委的决策部署和工作要求；组织开展全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设、重大问题和全面深化改革重大问题的调查研究，咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。组织对全区中长期国民经济和社会发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展5年规划建议；组织或参与向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。组织撰写传阅解释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿；组织协调和指导全区党委系统的政策研究，决策咨询工作；组织分析全区经济形势。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
我单位为2022年部门预算二级预算单位，无其他预算单位构成。
第二部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算242.16万元。包括：财政拨款收入242.16万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入均0万元。
（二）支出预算242.16万元。包括：基本支出119.6万元（工资福利支出97.17万元，商品和服务支出18.4万元，对个人和家庭的补助4.03万元）；项目支出122.56万元。
在支出预算中，政府采购预算0万元。2022年预算比2021年预算无明显变化。
二、 机关运行经费安排情况
2022年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室所属单位机关运行经费预算11.02万元，主要包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费、劳务费、公务用车运行维护费。
三、政府采购情况
2022年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室财政预算拨款安排的“三公”经费预算2.35万元，比2021年减少0.46万元。其中：出国（境）费0万元，公务招待费0万元，减少0.7万元；公务用车购置及运行费2.35万元，与上年相比无较大变化，其中：公务用车购置0万元，运行费2.35万元。“三公”经费减少原因主要是厉行节约。
五、国有资产占用情况
中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室2022年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2022年中国共产党辽宁省营口市老边区委员会办公室应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。