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营口市老边区教育和文化旅游局2020年度部门决算

目    录

第一部分    营口市营口市老边区教育和文化旅游局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市老边区教育和文化旅游局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市老边区教育和文化旅游局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市老边区营口市老边区教育和文化旅游局概况

一、主要职责（各主管部门根据自身职责填写）

（一)贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全区教育改革与发展规划。

（二）负责深化教育领域综合改革和全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责区属学校管理工作，会同有关部门编制和实施各类中等教育招生计划，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全区教师管理工作，拟定全区中小学师资和管理队伍建设的发展规划，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，负责管理本部门教育经费，检测全区教育经费的筹措和使用情况，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策及规范性文件。

（四）负责统筹全区城乡义务教育资源均衡配置，指导全区学前教育、义务教育工作，制定基础教育教学指导文件，推进教育事业改革发展，全面实施素质教育，指导全区职业教育的发展和改革，负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

（五）承担全区教育督导实施工作，承担区人民政府教育督导委员会的日常工作。指导全区民办教育培训机构及民办幼儿园的日常管理工作。

（六）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区关于文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理和体育工作政策措施，指导推进文化、旅游、体育领域的体制机制改革。

（七）管理全区性重大文化、体育活动，指导区重点文化设施建设，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施、指导推进全域旅游。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）指导全区文化旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，负责全区公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，指导协调推进广播电视领域产业发展，

（九）负责全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。统筹规划竞技体育发展，指导全区体育 运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国性和全区性重大体育比赛工作，

（十一）完成区委。区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入营口市老边区教育和文化旅游局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 营口市老边区教育和文化旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2468.6万元，包括：

1.财政拨款收入2468.6万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2465.6万元，政府性基金收入3万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1178.67万元，增长91.58%，主要原因：一是：新建老边区机关幼儿园；二是：中小学维修改造项目增多。

（二）支出总计2468.67万元，包括：

1.基本支出1114.78万元，占支出总计的54.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出807.07万元，对个人和家庭的补助支出84.2万元，商品和服务支出223.5万元。

2.项目支出1350.89万元，占支出总计的45.2%。主要包扩新建机关幼儿园、基本建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2468.67万元，其中：基本支出1114.78万元，项目支出1353.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加1178.67万元，增长91.58%，主要原因：一是新建机关幼儿园；二是中小学维修改造项目增多。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成超出年初预算的73.2%，其中：基本支出完成超出年初预算的74.3%，项目完成超出年初预算的72.2%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2468.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.84万元，占1.69%；医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占0.17%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.99万元，占0.28%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是：无。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是：无。

（3）预算改革业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（4）财政国库业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（5）信息化建设0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（6）事业运行0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

2.社会保障和就业支出41.84万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休9.34万元，主要是离退费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位离退休0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，主要是机关养老费等支出，完成年初预算的100%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

（4）死亡抚恤21.94万元，主要是死亡抚恤等支出，超出完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际新增。

（5）伤残抚恤0.7万元，主要是伤残抚恤等支出，超出完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加预算。

3.卫生健康支出4.19万元，包括：

（1）行政单位医疗4.19万元，主要是单位人员医疗等支出，完成年初预算的100%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

7.住房保障支出6.99万元，具体包括：

住房公积金6.99万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，无决算数小于（大于）年初预算数的原因。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是补助校车资金缺口。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费26.42X万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。无2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）0%，主要是原因：无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于：无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用：无。无2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

3. 公务用车购置及运行费26.42万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.85万元，增长0.075%，主要是支付以前维修款及校车缺口资金原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费26.42万元，主要用于校车资金缺口等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.78万元，其中：人员经费891.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费223.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出239.84万元，比上年减少5.29万元，降低0.02%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分10分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是：预算执行进度和效率有待加强;二是：绩效目标管理和调整有待完善的；三是：预算、决算执行力有待加强，绩效指标有待详细合理计划。下一步将采取以下措施加以改进：一是：切实加快预算。决算执行力度，提升资金使用效率合理;二是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标;三是确保学校工程建

不断提升，为师生创建优质的学习环境。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  营口市老边区教育和文化旅游局2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）